包头市九原区人民政府关于2014年财政决算的报告

——2015年7月14日在包头市九原区第十六届

人大常委会第二十一次会议上

2014年，在区委的正确领导下，在区人大、政协的监督下，财政部门紧紧围绕区十六届人大二次会议确定的财政收支目标任务，努力开辟税源财源，依法依规组织收入，调整和优化支出结构，有力地推动了全区经济和各项社会事业的和谐健康发展，财政预算执行情况整体良好，各项工作取得新的突破。

一、收入完成情况

2014年，全区公共财政预算收入完成174,789万元，较上年增加16,992万元，增长10.8%，完成区十六届人大二次会议确定的收入任务159,100万元的110%。包括：税收收入完成146,719万元，较上年完成数增加31,455万元，增长27.3%，其中：国税完成36,110万元，较上年完成数增加707万元，增长2%；地税完成110,609万元，较上年完成数增加30,748万元，增长38.5%。非税收入完成28,070万元，较上年同期减少14,463万元，减幅34%。政府性基金收入完成210万元，较上年减少5万元，减幅2%。

分税种看：增值税完成23,029万元，完成年初任务的79%；营业税完成26,868万元，完成年初任务的75%；企业所得税完成17,385万元，完成年初任务的73%；个人所得税完成1,788万元，完成年初任务的40%；资源税完成239万元，完成年初任务的137%；城市维护建设税完成11,176万元，完成年初任务的86%；其它税收完成66,234万元，完成年初任务的241%。

二、支出完成情况

十六届人大二次会议审查批准的2014年全区公共财政预算支出为143,825万元，年终调整预算数为227,106万元，公共财政预算支出决算数为214,452万元，完成调整预算数的94%。政府性基金调整预算数为9,419万元，政府性基金决算数为7,499万元，完成调整预算数的80%。

从2014年的收支情况看，全区财政实现了收支平衡，略有结余，一般预算年终滚存结余12,654万元，其中：净结余148万元。形成滚存结余的原因是部分上级专项资金到位时间晚，项目未开工或处于建设阶段。基金结余1,920万元。

具体支出情况如下：

1.一般公共服务支出23,083万元，完成调整预算的98%。主要是：信访维稳支出1,376万元，综合大楼、东西副楼和工会楼维修改造及运行支出1,307万元，市民服务大厅建设及设备购置670万元，中小企业电价补贴1,288万元，政府工程审计400万元等。

2.公共安全支出11,507万元，完成调整预算的100%。主要是：苹果社区补偿款5,000万元，派出所功能区改造、看守所扩建和萨如拉消防站建设754万元，公检法转移支付补助1,041万元等。

3.教育支出23,470万元，完成调整预算的99%。主要是：教育系统工程款4,819万元，义务教育转移支付2,571万元，高中两免一补资金335万元。

4.科学技术支出4,572万元，完成调整预算的97%。

5.文化体育与传媒支出2,367万元，完成调整预算的91%。

6.社会保障和就业支出19,930万元，完成调整预算的100%。主要是：行政事业离退休人员支出11,652万元，城市居民最低生活保障金1,911万元，就业补助、社会福利、抚恤支出1,963万元。

7.医疗卫生支出8,501万元，完成调整预算的98%。主要是：九原区第二人民医院设备购置及外网工程590万元，基本公共卫生服务建设资金1,590万元，医疗保障补助资金2,392万元。

8.节能环保支出4,010万元，完成调整预算的86%。

9.城乡社区事务支出59,988万元，完成调整预算的99%。主要是：黄河景观路建设2,717万元，工业园区基础设施建设7,299万元，兴胜经济开发区基础设施建设11,213万元，“十个全覆盖”工程高标准示范村建设资金2,905万元，环境综合整治4,159万元，旧城区改造12,000万元，城建系统工程款11,571万元，融茂项目拆迁款1,764万元，体育中心工程款3,742万元。

10.农林水事务支出34,208万元，完成调整预算的90%。主要是：小白河滞洪区建设12,045万元，公路、铁路沿线绿化2,170万元，大青山南坡绿化1,731万元，“一事一议”财政补助资金资金2,338万元，农村道路建设1,280万元。

11.交通运输支出2,171万元，完成调整预算的96%。

12.资源勘探电力信息等事务支出1,849万元，完成调整预算的89%。

13.商业服务业等事务支出3,212万元，完成调整预算的74%。

14.住房保障支出13,149，完成调整预算的100%。

15.其它支出2,435万元，完成调整预算的33%。

部分科目支出比例低的原因，主要是上级下达的项目资金较晚，未能在当年拨付，结转到下年使用。

2014年全区公共财政预算收入完成174,789万元，上级补助收入61,455万元，政府债券3,000万元，上年结余12,543万元，剔除上解上级支出19,681万元和债券还本支出5,000万元以及年终结余12,654万元，实际支出214,452万元。
三、2014年财政收支运行特点

2014年，面对经济增速放缓的形势，财政部门认真分析财政运行情况，坚持以“稳增长、调结构、惠民生、强监管、重节约”为重点，不断深化财政管理体制改革，力抓增收节支，确保了财政稳健运行，其主要特点是：

（一）加强收入征管，确保应收尽收

继续坚持财税部门联席会议制度、财税收入分析制度和财政运行情况通报等行之有效制度，及时分析征收形势，制定了切实可行的征管措施。认真贯彻“加强征管，堵塞漏洞，惩治腐败，清缴欠税”的方针，进一步完善征管制度，规范征管程序，提高征管质量，做到依法征管，应收尽收。同时，认真总结综合治税和税收精细化管理的成功经验，创新税收征管方式方法，加强对重点行业、重点企业和重点税种的分析监控，提高征管效率，确保收入足额入库。

（二）经济下行压力持续，收入提高乏力

2014年，受经济下行压力持续和结构性减税等因素影响，煤炭运销、电力、稀土等行业受挫，华美稀土、古城煤化等一些骨干企业产能和利润大幅下滑，造成入库税收相对减少。同时，由于三产结构单一，占据我区三产主要地位的煤炭物流企业稳定性不强，而房地产、旅游、教育、银行、服务业等新型三产发展不快，对全区经济的拉动和财政的贡献乏力。同时，受产业结构、税收结构等因素影响，以增值税、所得税为主导的财政收入增长致使我区公共财政预算收入增长缓慢，地方可用财力未能与财政收入实现同步增长。2014年税收完成29.6亿元，其中上划中央、自治区15亿元，上解市财政2亿元，上划和上解占税收收入的57%，留存我区仅12.6亿元，占税收收入的43%。税收留存比例偏低，直接导致可用财力不足。

（三）优化支出结构，着力改善民生

2014年，面对财政收入低速增长与重点项目建设、民生政策落实、统筹城乡发展等刚性增长的矛盾，财政部门严格执行人代会批准的预算，科学合理、统筹兼顾安排财政支出，在保障经常性支出按时足额拨付的基础上，认真贯彻落实国家、自治区的相关政策，不断加大对“三农”、教育、社保、医疗卫生等民生支出的投入力度。2014年，全区累计投入民生资金165,575万元，较上年同期增加17,977万元，增长12%。主要是投入21,910万元实施了“十个全覆盖”项目，投入4,894万元实施了街道硬化、小型农田水利建设、人畜饮水工程等“一事一议”财政奖补项目86个。投入3,264万元新建沙河一幼、二幼、白音席勒一幼、二幼等8所公办幼儿园。为49632人次发放城乡低保资金2,132万元。投入1,100万元对基层卫生院进行了改造和医疗设备的更新。为6872名住院患者和2082名特殊慢性病患者补偿医疗费2,285万元。投入10,368万元实施了廉租住房财政补贴、公租房建设、棚户区改造和农村牧区危房改造等项目。这些项目的实施，使发展成果更多地惠及广大人民群众，切实解决了广大人民群众最关心、最直接、最现实的问题，有力地推动了和谐九原发展。

（四）加强财政管理，推进科学理财

按照健全公共财政体制的要求，不断加大改革创新力度，全力推进财政体制和机制建设。继续深化预算编制工作，进一步细化预算，切实提高预算编制的科学性、合理性和准确性，真实全面地反映政府收支情况。同时，自觉主动接受人大监督，作为全市财政预算审查监督的试点地区之一，财政与人大财经委实现了信息联网，使人大能够及时全面了解预算编制、预算执行等财政运行情况，切实提高了人大的依法监督能力。预算执行过程中，及时向人大报送预算执行、收支分析、财政决算、半年预算执行和专项资金使用情况以及融资情况等。针对在预算执行过程中出现的新情况、新问题，按规定向人大提请调整预算，并详细说明调整的原因、数量及措施等，使人大的监督工作贯穿于整个预算执行的过程中，有力地保证了预算执行的约束性、时效性和安全性。

进一步推进国库集中支付和公务卡改革。继续推进电子化政府采购，进一步提高采购透明度。继续扩大“一卡通”发放范围，实现财政惠农惠牧补贴的有序、透明和规范管理。通过政府网站，公开了政府年度财政收支预算、部分单位的部门预算，重点公开了“三公”经费情况，逐步构建了公开透明的公共财政体系，为推进财政依法理财，促进“阳光政府”迈出了坚实的步伐。积极落实中央、自治区关于厉行节约的相关规定，从严控制一般性支出，降低“三公”经费支出，全年“三公”经费同比下降5%，集中财力保障民生等社会事业支出。