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包头市九原区人民政府 关于2015年上半年财政预算执行情况的报告

  • 发布时间:2015年08月28日来源:btjyrd.gov.cn编辑:九原人大人气:文章属性:视力保护色:

——2015826日在包头市九原区第十六届

人大常委会第二十二次会议上

一、财政预算执行情况

上半年,在区委的正确领导下,在区人大的监督支持下,区政府严格执行区十六届人大三次会议批准的各项收支预算,不断加强财源建设,积极组织财政收入,大力优化支出结构,努力完善各项改革,财政运行情况整体良好。

  (一)财政收入情况

  2015年,区十六届人大三次会议批准一般公共财政预算收入为187000万元。1-6月份全区地方财政收入累计完成98199万元,同比增加7007万元,增长7.7%,完成全年预算收入任务的52.5%

  分部门看:区国税局完成13598万元,完成预算收入任务38400万元的35%,同比减少8769万元,减幅39.2%;区地税局完成67377万元,完成预算收入任务122000万元的55%,同比增加4643万元,增长7.4%;财政完成17224万元,完成预算收入任务26600万元的65%,同比增加11133万元,增长182.8%

  分税种看:增值税完成9377万元,完成任务的35%;改增值税完成1118万元,完成任务的65%;企业所得税完成5626万元,完成任务的32%;个人所得税完成989万元,完成任务的32%;营业税完成13643万元,完成任务的45%;资源税完成133万元,完成任务的44%;城市维护建设税完成4522万元,完成任务的30%;房产税、土地使用税等其他税种完成43622万元,完成任务的66%

  (二)财政支出情况

  上半年,全区公共财政预算累计支出120448万元,完成预算的67%。在确保人员工资和机关正常运转的同时,主要保障了民生和重点项目建设的支出。

1.一般公共服务支出11527万元,完成年初预算的44%

2.公共安全支出3455万元,完成年初预算的70%

  3.教育支出11933万元,完成年初预算的61%

  4.科学技术支出188万元,完成年初预算的6%

  5.文化体育与传媒支出494万元,完成年初预算的33%;;

  6.社会保障支出7378万元,完成年初预算的50%

  7.医疗卫生与计划生育支出4306万元,完成年初预算的90%

  8.城乡社区事务支出61626万元,完成年初预算的241%

  9.农林水事务支出19401万元,完成年初预算的43%

  10.交通运输支出1417万元,完成年初预算的245%

  11.其它支出9449万元,完成年初预算的16%。该项支出比例较低的原因是:年初由于部分区级专项的不确定性,列入其它支出科目中,在执行过程中根据实际支出列入相关功能科目,所以支出比例较低。

  二、财政预算执行情况分析

(一)收入结构趋于合理

上半年,在经济下行压力十分严峻的情况下,财税部门提早行动,积极应对,及时了解税源变化,层层分解任务,落实责任,强化征管,在加强对重点企业、重点行业管控的同时,兼顾个体工商户的征管,确保了应收尽收。同时,保持了较好的收入结构,一般公共预算收入中的税收收入占比达到80%,为全区各项工作的完成奠定了坚实的基础。

(二)民生和重点支出得到保障

上半年,全区用于社会保障、教育、农林水利、医疗卫生、住房保障等民生支出91540万元,占公共预算支出的76%,较上年同期增加11453万元,增长14.3%。同时,保证了十个全覆盖、公路铁路沿线绿化、棚户区改造等重点项目支出需要。这些项目的落实,使发展成果更多地惠及广大人民群众,切实解决了广大人民群众最关心、最直接、最现实的问题,有力地推动了和谐九原发展。

(三)融资力度不断加强

上半年,面对复杂的经济形势和各大银行紧缩贷款的客观因素,财政部门积极协调,主动出击,共争取金融机构贷款78400万元,其中:银行贷款56400万元,融资租赁借款22000万元。并已到位57397万元,保证了按时偿还银行本息资金以及征拆等工作的顺利进行。

三、财政运行中存在的困难

  (一)财政增收潜力不足。上半年,受经济下行压力持续和结构性减税等因素影响,化工、电力、稀土等行业受挫,一些骨干企业产能和利润大幅下滑,造成入库税收相对减少。如:截至6月末,煤化工完成37580万元,同比下降31%;盈德气体完成4481万元,同比下降17%;华电完成8890万元,同比下降8%;第三热电厂完成4915万元,同比下降13%。同时,由于三产结构单一,占据我区三产主要地位的煤炭物流企业稳定性不强,而房地产、旅游、银行、服务业等新型三产发展不快,对全区经济的拉动和财政的贡献乏力,财政增收后劲不足。

  (二)财政支出压力凸显。在财政收入增速放缓的同时,支出结构上,教育、医疗、社保、文化、科技等刚性支出仍需保持增长,承担市级重点项目的推进和落实,政府工程项目欠款及新上项目,都需财政加大投入力度予以保障,所有这些,都会使我区的支出规模和增速难以下降,财政支出压力十分突出。

  四、下半年工作措施

  从目前我区企业的运行情况和市场分析来看,下半年经济形势仍不容乐观,工业经济增长乏力,煤炭物流行业市场低迷,各种减收增支压力较大(如:落实行政事业人员基本工资调整、民生提标、机关事业养老金改革等增支政策),收支矛盾依然将十分突出。面对严峻形势,我们将继续加大税收征管力度,积极清理欠税,确保完成全年公共财政预算收入任务。同时加强与市财政和收储中心沟通与联系,积极调度往来资金,并使土地收储资金及时入库,确保全年收支平衡。

(一)大力发展经济,加强财源建设

积极推进神华煤化工二期、明拓二期、铁路货运中心等重点项目建设,全力推动神雾电石、万达广场等项目落地开工,积极支持西北油化品等公司做大做强,不断壮大财源基础。抓住新都市区建设的有利时机,全力推进基础设施、公共服务建设和商品物流、金融地产等现代服务业项目引进,增加地方税收,壮大财政实力。加大招商引资力度,全力支持增投资、上项目,集中财力有效推动重点工作和重点项目建设,着力培育新的税收增长点。

(二)强化收入征管,确保应收尽收

进一步细化分解财税部门和各地区收入任务,完善征管制度,规范征管程序,加强对重点行业、重点企业和重点税种的分析监控,提高征管质量,做到以日保月,以月保季,以季保年,应收尽收。在组织收入的同时,统筹兼顾数量与质量,在税收收入中尽量增大地方税种的征收,保证可用财力增长。

(三)多渠道筹措资金,有效缓解财政压力

认真研究上级政策,把准政策走向,围绕园区发展、生态环境保护、棚户区改造、农田水利工程、基础设施建设、现代农业等上级政策支持领域,配合相关职能部门,力争在政策支持、项目争取和资金投入上争取更大的突破。在加强与各大金融机构和银行对接的基础上,做好与包头市融资平台公司的沟通、衔接和服务,多方拓宽融资渠道,从而解决还本付息和一些重点项目建设支出,有效缓解财政压力。同时,积极探索使用政府与社会资本合作模式,鼓励企业通过银行贷款、企业债等市场化方式融资,参与公益性项目建设。

(四)强化预算约束,坚持依法理财

严格执行人大审议通过的预算,切实加强预算的约束力,强化预算执行管理,在保证年初预算确定的支出内容上,尽量减少其它新增支出,确保年底收支平衡。同时,按照新《预算法》要求,逐步取消教育、科技、农业等领域的法定支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项。并且,严格执行中央八项规定,从严控制“三公”经费支出,大力压缩一般性支出,节约财力办实事、办好事。严格执行新《预算法》,按照时限要求,公开政府预算、预算调整、决算等内容,自觉接受人大、社会和舆论的监督,积极推进依法理财,打造“阳光”政府。

(五)加强财政监督,提高资金使用效益

认真落实审计意见,继续加强财政监管,积极配合审计、纪检等部门跟踪财政资金的使用情况,重点要加强对政府投资项目的全过程监督,健全制度办法,优化审核程序,完善支付监管体系,切实保障财政资金安全、提高资金使用效益。继续加大部门结余结转资金清理力度,对常年累计结余结转资金规模较大的,在编制下一年度部门预算时,适当压缩部门财政拨款预算总额。落实新《预算法》相关规定,妥善处理存量债务,逐步建立借、用、还相统一的地方政府债务管理机制,切实防范和化解财政风险。

  总之,下半年,我们将在区委的正确领导和区人大的依法监督下,坚定信心、攻坚克难、开源节流、提质增效,努力完成全年财政收入任务,为推动全区经济持续健康发展做出积极贡献。