包头市九原区人民政府关于调整2015年财政预算的报告

--2015年11月19日在区十六届人大常委会第二十四次会议上

区人民政府副区长  武建民

区人大常委会：

根据当前预算收支情况和政策性因素变化，需对2015年预算进行调整。现将我区预算调整情况报告如下，请予审议。

     一、预算调整原则及依据

根据《预算法》规定，年度预算在执行中，收支发生变化，发生重大自然灾害以及为保证收支平衡，需进行预算调整，并报同级人大常委会审查批准。

二、2015年预算收支情况

区十六届人大三次会议审查批准的2015年全区一般公共财政预算收入为18.7亿元。从目前市里的要求看，一般公共预算收入任务必须完成，收入结构中地税的任务必须完成，因此，我区一般公共预算收入按任务数完成，收入不作调整。

区十六届人大三次会议审查批准的2015年全区公共财政预算支出预算为180187万元，由于6月份财政总决算确定的财政预算结余为12654万元，较年初十六届人大三次会议确定的预算结余增加3046万元，同时，按照上级财政部门要求，从2015年起，将地方教育费附加、残疾人就业保障金转列一般公共预算支出，我区转列829万元。因此，一般公共预算支出调整为184062万元，调增3875万元。

三、调整原因

近年来，自治区财政收入保持较高增长水平，我区在其中也同步增长，总收入处在一个高基数增长状态。受经济形势下行的影响，我区的工业经济同样受市场低迷、价格低位的影响，造成税源总量严重不足，税基严重不稳，税收减收的因素增多。为了完成收入任务，区政府加大清理欠税力度，一方面，通过清理收储土地的政府性欠税组织收入，另一方面通过给付政府性工程欠款，由企业缴纳欠税组织收入，以上组织收入形成的支出均需调整预算。

按照年初“保工资、保运转、保民生”的预算安排，一些政府性工程欠款以及上级下达的新增建设项目，均需在年度预算中执行，因此，支出需进行调整。

我区年初预算安排，列入国债还本付息类的资金18900万元和列入其它支出类的银行贷款还本付息资金10963万元，可用上级下达我区债务置换专项资金39839万元进行偿还，相应调减年初预算安排资金29863万元，用于城乡社区事务类城乡基础设施建设和农林水事务类生态建设等民生支出。

四、支出预算调整内容

1.城乡社区事务支出预算安排25579万元，调整为51842万元，调增26263万元，主要是园区基础设施建设20783万元，赛汗办事处基础设施建设3040万元，政府办基础设施建设2440万元。

2.农林水事务支出预算安排19401万元，决算变动调整预算数为19774万元，最终调整数为23374万元，调增3600万元，主要是林业生态建设3600万元。

3.国债还本付息预算安排18900万元，调减18900万元。

4.其它支出预算安排33323万元，决算变动调整预算数为33471万元，最终调整数为22508万元，调整10963万元。

鉴于当前距离年底还有一个多月时间，财政收支还要发生一些变动，最终数据以决算为准，届时我们将专题向人大常委会报告2015年决算情况。

附件：九原区2015年一般预算支出调整表

    单位：万元